Вариант процесса используется, чтобы организовать согласование, подписание и оплату входящих счетов:

1.Сотрудник заносит входящий счет в систему и отправляет его задачей на согласование по процессу. В карточке задачи указывает дополнительных согласующих.

2.Если непосредственный руководитель сотрудника не является руководителем нашей организации, указанной в карточке документа, то он получает задание на согласование.

Если руководитель сотрудника и руководитель организации – один и тот же сотрудник, этап согласования пропускается:

3.Дополнительные согласующие параллельно выполняют задания на согласование. Исполнитель получает задание на доработку документа, если хотя бы один согласующий выполнил задание с результатом На доработку.

После исправления документа все заинтересованные участники процесса получают уведомление о начале нового круга согласования.

4.Главный бухгалтер нашей организации получает задание на согласование документа.

5.Согласованный счет отправляется на подписание руководителю нашей организации, указанной в карточке документа. Он убеждается в обоснованности выставления счета и возможности оплаты счета нашей организацией. После этого выполняет задание с одним из результатов: Подписать, На доработку или Отказать.

6.Подписанный счет и приложения к нему преобразуются в формат PDF с отметкой о подписании.

7.Главный бухгалтер получает задание на оплату счета. Срок задания определяется автоматически:

•если в карточке документа указана дата, до которой необходимо оплатить счет, то задание формируется со сроком до этой даты;

•если в карточке документа дата не указана, то задание формируется со сроком 5 рабочих дней.

Главный бухгалтер выполняет задание. Для входящего счета, а также входящих счетов в группе вложений «Приложения», автоматически устанавливается состояние «Оплачен».

8.Инициатор согласования получает уведомление об оплате счета.

В варианте процесса заданы параметры: